Оценка эффективности муниципальных программ
Отчет о ходе реализации муниципальных программ на территории МО " Гимовское сельское поселение" за первое полугодие 2024 года
Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением 04.03.2024 №10 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Гимовское сельское поселение" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".
На территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования "Гимовское сельское поселение" реализуются 2 муниципальные программы.
На реализацию муниципальных программ на 2024 год предусмотрены средства бюджета МО «Гимовское сельское поселение» в размере 9077,2379 тыс. рублей.
Общий объём освоенных средств по итогам первого полугодия 2024 года составил 319,03093 тыс.рублей, что составляет 3,5 %.
Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Гимовское сельское поселение» за 6 месяцев 2024 года
|
№ п/п |
Муниципальная программа |
Объем финансирования на 2024 год, тыс. рублей |
Исполнение за 6 месяцев 2024 года |
|
|
тыс. рублей |
% |
|||
|
«Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области |
1222,44379 |
319,03093 |
26,1 |
|
|
«Чистая вода" |
7854,77 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего в рамках муниципальных программ |
9077,21379 |
319,03093 |
3,5 |
Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ
Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.
2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.
3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.
4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.
По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:
Результаты комплексной оценки эффективности
реализации муниципальных программ
|
№ п/п |
Наименование программы |
Оценка эффективности программы за 6 месяцев 2024 года |
|
|
«Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области |
Низкая степень эффективности |
||
|
«Чистая вода" |
Низкая степень эффективности |
Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Гимовское сельское поселение» за первое полугодие 2024 года:
1. «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2020-2025 годы.
На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Гимовское сельское поселение» в объёме 1222,44379 тыс. рублей.
В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 319,03093 тыс. рублей, что составляет 26,1% от запланированного объёма финансирования.
В рамках реализации программы в первом полугодии 2024 года профинансированы следующие мероприятия:
-оплата за уличное освещение - 272,66785 тыс.рублей;
-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 21,99992 тыс.рублей;
- мероприятия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия, направленного на закупку светильников с высоким классом энергетической эффективности - 45,454 тыс. рублей;
- софинансирование для участия в Государственной программе областного бюджета Ульяновской области на организацию дорожного освещения - 0,90908 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 2 целевым индикаторам.
|
№ |
Наименование Целевого показателя |
Ед. |
План |
Факт |
% |
Источник информации |
|
Установка фонарей уличного освещения |
ед |
1 |
9 |
900 |
Данные администрации МО "Гимовское сельское поселение" Установлено 9 фонарей в пос. Гимово |
|
|
Количество обустроенных контейнерных площадок |
ед |
1 |
0 |
0 |
Данные администрации МО "Гимовское сельское поселение" |
Результаты эффективности реализации программы за 6 месяцев 2024 года
|
Эффективность реализации МП, % |
31,345 |
Низкая степень эффективность |
||
|
Достижение целевых индикаторов МП, % |
50,00% |
|||
|
Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % |
0,00% |
|||
|
Степень эффективности деятельности МЗ |
|
57,50% |
|
|
|
Общий объём финансирования МП, тыс. рублей |
План |
Факт |
% исполнения |
|
|
1222,44379 |
319,03093 |
26,10% |
||
Вывод:
По итогам проведенного мониторинга за 6 месяцев 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 31,3%, степень эффективности характеризуется как низкая.
В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:
- организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
2. «Чистая вода"
Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2022-2024 год.
На реализацию муниципальной программы запланировано выделение денежных средств в объёме 7854,77 тыс. рублей, в отчётном периоде освоение средств бюджета составило 0 тыс. рублей.
В рамках реализации программы в 2024 году запланирован ремонт системы водоснабжения с установкой ВБР в с. Карлинское.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам.
|
|
Наименование целевого показателя |
Ед. |
план |
факт |
Процент достижения % |
Источник информации |
|
1. |
Уровень износа объектов водоснабжения |
% |
38 |
80 |
Превышен более, чем в 2 раза |
Производственная программа |
|
2 |
Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий |
% |
14 |
11 |
78,5 |
Поднято - 15,4 тыс. кв.м., Отпущено 13,7 тыс. кв.м., потери - 1,7 тыс. кв.м. |
|
3 |
Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
% |
89 |
100 |
112 |
Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" |
Результаты эффективности реализации программы за 6 месяцев 2024 года
|
Эффективность реализации МП, % |
37,109 |
Низкая степень эффективности |
||
|
Достижение целевых индикаторов МП, % |
79,95% |
|||
|
Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % |
0,00% |
|||
|
Степень эффективности деятельности МЗ |
|
60,83% |
|
|
|
Общий объём финансирования МП, тыс. рублей |
План |
Факт |
% исполнения |
|
|
7854,77 |
0 |
0,00% |
||
Вывод: По итогам проведенного мониторинга за первое полугодие 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 37,1%, степень эффективности характеризуется как «низкая».
В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:
- организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.
Исполнитель: Култышева Н.Н.